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雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年预算公开说明

资产财务部发表于:2021-02-07 14:22
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雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年预算公开目录

 

第一部分 雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年部门预算编制说明

第二部分 雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年部门预算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資産配置表

 

 


雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年部门预算编制说明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团,下属2个事业单位:云南石化老干部工作办公室(以下简称“老干办”)和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”),并对所属事业单位履行如下主要职责:

1.認真貫徹執行國家有關老幹部的工作、方針、政策,做好老幹部的管理、服務工作,檢查、落實好各項待遇。

2.組織和引導老幹部繼續積極發揮作用,負責老幹部的宣傳輿論工作。

3.負責老幹部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強老幹部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

5.按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求,對報檢設備進行檢驗,爲鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。

6.完成國家質量監督檢驗總局核准的其他檢驗項目。

(二)機構設置情況

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司为国有企业,集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财务部、营销管理部、安全环保部、生产技术部、法律事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部管理办公室等职能部门,行政事业工作由企业相关职能部门完成。

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司下属2个事业单位,分别为云南石化老干部工作办公室(以下简称“老干办”)和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”)。“老干办”是隶属于煤化集团的一个内部职能处室,无下设机构。“检测站”下设5个处(室),分别是:总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。

备注:本预算公开为雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司事业单位,不包含国有企业。

(三)重點工作概述

老幹辦認真貫徹執行國家有關老幹部的工作、方針、政策,做好老幹部的管理、服務工作,檢查、落實好各項待遇;組織和引導老幹部繼續積極發揮作用,負責老幹部的宣傳輿論工作;負責老幹部的來信來訪接待、處理工作;全面加強老幹部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求,對報檢設備進行檢驗,爲鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行,完成國家質量監督檢驗總局核准的其他檢驗項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中:財政全額供給單位2個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制6人,事业编制30人。在职实有24人,其中: 财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人,其中: 离休11人,退休115人。

車輛編制2輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入907.49萬元,其中:一般公共預算907.49萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年對比財務總收入增加352.28萬元,增長63.45%。主要原因是項目經費增加51.20萬元,增長59.53%,工資福利支出因我部門下屬事業單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變爲全額負擔,導致增加42.11萬元,增長9.94%,離休費142.23萬元、醫療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入907.49萬元,其中:本年收入901.91萬元,上年結轉收入5.58萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款901.91萬元(本級財力764.71萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償137.20萬元,國有資源(資産)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財務撥款收入增加352.28萬元,增長63.45%。主要原因是項目經費增加51.20萬元,增長59.53%,工資福利支出因我部門下屬事業單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變爲全額負擔,導致增加42.11萬元,增長9.94%,離休費142.23萬元、醫療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出907.49萬元。財政撥款安排支出901.91萬元,其中:基本支出764.71萬元,與上年對比增加296.28萬元,增長63.25%,主要原因一是工資福利支出因我部門下屬事業單位檢測站績效工資負擔方式由原來的績效工資部分負擔變爲全額負擔,導致增加42.11萬元,增長9.94%;二是離休費142.23萬元、醫療費補助118.37萬元納入2021年本部門基本支出預算。項目支出137.20萬元,與上年對比增加51.20萬元,增長59.53%,主要原因是2021年檢測站業務量增加,檢驗設備購置費和檢驗成本相應增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于離退休公用經費支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養老保險費、繳納職業年金、職工繳納的基本醫療保險等支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153.19万元,主要用于离退休公用经费支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-離退休人員管理機構16.08萬元,主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出37.32萬元,主要用于繳納基本養老保險費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出8.42萬元,主要用于繳納職業年金。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療143.56萬元,主要用于在編在職職工繳納的基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助52.36萬元,主要用于參公管理事業單位集中繳納公務員醫療補助支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出5.60萬元,主要用于在編在職職工繳納醫療補助。

    资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出459.00万元,主要用于检测站检验工作收费成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬元,主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

五、省對下專項轉移支付情況

  (一)與中央配套事項

     无

(二)按既定政策標准測算補助事項

     无

(三)經濟社會事業發展事項

 無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算總額1.96萬元,其中:政府采購貨物預算1.96元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.16万元,较上年减少0.07万元,下降3.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出國(境)費

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

無增減變化。

(二)公務接待費

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年公务接待费预算为0.28万元,较上年减少0.01万元,下降3.45%,国内公务接待批次为8次,共计接待19人次。

下降主要原因是按照相關壓減經費要求,“三公”經費壓減3%。

(三)公務用車購置及運行維護費

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年公务用车购置及运行维护费为1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.09%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0。

下降主要原因是按照相關壓減經費要求,“三公”經費壓減3%。

八、重點項目預算績效目標情況

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年重点项目为下属事业单位检测站2021年检验收费成本补偿支出补助资金。

檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時進行檢驗,提高檢驗質量,減少安全事故所帶來經濟損失。按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入,努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照規定使用資金,提高資金管理水平,加強預算和績效管理。

2021年項目績效目標爲:1.完成設備檢驗台數1985台;2.上崗培訓率100%;3.檢驗設備類型3種;4.全年不符合質量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%;5.報檢設備檢驗完成率100%;6.檢驗報告出具率100%;7.檢驗報告出具時限30個工作日內;8.檢驗工作進度100%;9.項目成本控制率大于等于95%;10.年初非稅收入計劃完成率100%;11.避免特種設備安全事故導致經濟損失確保率100%;12.特種設備安全運行事故發生次數0次;13.特種設備介質泄漏、破壞生態環境次數0次;14.受檢方滿意度98%以上。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收爲主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批准參照本法進行管理的事業單位。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年机关运行经费7.2万元,与2020年13.89万元相比减少6.69 万元,下降48.16%。其中:下属老干办机关运行经费0.28万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等,与2020年0.81万元相比,减少0.53万元,下降65.43%,主要原因是压减一般开支,厉行节约。下属检测站机关运行经费6.92万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等,与2020年13.08万元相比,减少6.16万元,下降47.09%,主要原因是压减一般开支,厉行节约。

(三)國有資産占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資産占有使用情況,需在完成2020年決算編制後才能彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開。


雲南九游会j9娱乐平台集團有限公司2021年预算表.xlsx